Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/24 Elektrická energia - telocvičňa vyúčt. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -866,34 € 01.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0165/24 Elektrická energia - škola vyúčt. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -5,33 € 01.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0167/24 Stravné zamestnanci 08/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 41,44 € 01.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0147/24 Školenie kvalif. predpoklady zamestnacov Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Kantorka, n.o. 45740313 49,00 € 28.08.2024 Faktúra
DFB0148/24 Aktualizačné vdzelavanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SKILLFILLedu s.r.o. 55802532 380,00 € 23.08.2024 Faktúra
DFB0146/24 Počítačová sieť SANET Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SANET združenie 17055270 150,00 € 16.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0145/24 Elektroinštal. práce Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MT - ELEKTRO Tibor Mészáros 33472785 112,00 € 12.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0143/24 Admin. pracovné potreby pre pedagógov Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ŠEVT a.s. 31331131 172,02 € 06.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0144/24 Elektroinštalač. materiál Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Inštala - Arpád Bertalan 32302827 132,60 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0138/24 Elektrická energia - škola záloha 8/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 291,44 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0132/24 Mesačná splátka - elektrina 08/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 952,85 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0133/24 Zemný plyn 08/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0137/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,58 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0136/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 36,72 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0135/24 Výkon zodpoved. osoby 08/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0139/24 Mesačná splátka - vodné stočné august Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0131/24 Tepel. energia - 08/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 409,32 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0141/24 Vyúčt. fa - škola Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -147,80 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0142/24 Vyúčt. fa - vodné, stočné Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 492,10 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0140/24 Vyúčt. fa za elektr. 01-06/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -909,86 € 01.08.2024 17.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »