DFB0166/24 |
Elektrická energia - telocvičňa vyúčt. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-866,34 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Elektrická energia - škola vyúčt. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,33 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Stravné zamestnanci 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
41,44 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
Školenie kvalif. predpoklady zamestnacov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
Aktualizačné vdzelavanie zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
55802532 |
|
380,00 € |
23.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
Počítačová sieť SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
Elektroinštal. práce |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MT - ELEKTRO Tibor Mészáros |
33472785 |
|
112,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
Admin. pracovné potreby pre pedagógov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
172,02 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
Elektroinštalač. materiál |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
132,60 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Elektrická energia - škola záloha 8/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
Mesačná splátka - elektrina 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
Zemný plyn 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,58 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,72 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
Výkon zodpoved. osoby 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
Mesačná splátka - vodné stočné august |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
Tepel. energia - 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Vyúčt. fa - škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-147,80 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
Vyúčt. fa - vodné, stočné |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
492,10 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
Vyúčt. fa za elektr. 01-06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-909,86 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |