| DFB0152/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
98,46 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Maliarske a opravné práce |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Norbert Nagy |
46121862 |
|
9 232,12 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Dodávka a montáž svietidiel |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MT - ELEKTRO Tibor Mészáros |
33472785 |
|
309,32 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Periodická elektr. revízia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
116,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Elektrická energia - záloha 09/24 škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Elektrická energia - záloha 09/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 104,05 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,71 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,71 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telef. poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,71 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby BOZP 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
70,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby BOZP 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
70,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby BOZP 08/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
70,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Energie 09/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Mesačná splátka - vodné stočné september |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
