| DFB0053/24 |
plyn záloha telocvičňa 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
tepelná energia 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 225,90 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
stravné zamestnanci 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
506,09 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
prenosová kapacita techn.prostr. 2.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,23 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,71 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
energia telocvičňa záloha 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
energia škola záloha 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Energia vyúčt. 03/2024 škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,30 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
služby BOZP 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
regenerácia pracov.síl 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
60,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
oprava tel.ústredne |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r. o. |
45587817 |
|
497,40 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
1/4 ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
132,00 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava strechy pavilon D |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
75 410,08 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
preprava na futsalový turnaj |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
356,40 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
vyúčtovanie tepel.energia 2023 - preplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
-7 385,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
plyn telocvičňa 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
výkon zodpovednej osoby 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
vodné, stočné 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
