| DFB0212/24 |
stravné zamestnanci 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 048,95 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
vyúčt. energia telocvičňa 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,81 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
vyúčt.energia škola 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
175,38 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Orbis Piktus Istropolitana |
17323266 |
|
375,60 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Orbis Piktus Istropolitana |
17323266 |
|
1 468,50 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
školenie Inventarizácia majetku |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
oprava kancel.techniky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
72,00 € |
23.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
cartridge |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
108,00 € |
23.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 029,60 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
44500211 |
|
320,00 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
particip.projekt čerpanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 000,00 € |
08.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
vodné, stočné 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
výkon zodpov. osoby 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
plyn telocvičňa 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Prenosová kapacita 4.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
tepelná energia 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,72 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,32 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
popl.za výpl.pásky emailom 3.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,07 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
energia telocvičňa záloha 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 104,05 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
