| DFS0003/24 |
regenerácia pracov.síl 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
60,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
oprava tel.ústredne |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r. o. |
45587817 |
|
497,40 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
1/4 ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
132,00 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava strechy pavilon D |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
75 410,08 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
preprava na futsalový turnaj |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
356,40 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
vyúčtovanie tepel.energia 2023 - preplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
-7 385,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
plyn telocvičňa 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
výkon zodpovednej osoby 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
vodné, stočné 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
tepelná energia 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,05 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,73 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
energia záloha telocvična 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
energia záloha škola 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
služby BOZP 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
stravné zamestnanci 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
806,65 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 964,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
energia za 02/24 - vyúčtovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
128,35 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
regenerácia pracov.síl 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
120,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Lyžiarsky kurz strava a ubyt.18-23.02.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
6 750,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
