| DFB0227/24 |
služby BOZP 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
525,29 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
výkon verejného obstarávania - Pavilón A,B,C |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VV3 s.r.o. |
50548956 |
|
480,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
484,89 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Počítačová sieť SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Fa za čist. prostr. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
82,93 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Služby technika PO 4.Q.2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
stravné žiaci 10/24 - dotácia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
2 129,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Zborovňa Komplet r. 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
316,51 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
spotr.mat.výpočt.technika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
130,30 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
záloha plyn 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
výkon zodp.osoby 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
vodné, stočné 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
tepelná energia 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
záloha energia škola 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
záloha telocvičňa 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 104,05 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
40,73 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
telekomunikačné popl. 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,53 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Fa za vypracovanie PD |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
8 964,00 € |
01.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
služby BOZP 10/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
