| DFB0094/24 |
vodné, stočné 06/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Elektrická energia - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Elektr. energia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,73 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
53,08 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby BOZP 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Oprava kanc. techniky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
66,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
stravné zamestnanci 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
945,35 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 890,60 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Vyúčt. energie elelktr. 05/24- preplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-33,28 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
regenerácia pracov.síl 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
60,00 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Služby počít. siet SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
71,86 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Vodné, stočné 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Zemný plyn 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SPP - distribúcia , a.s. |
36910739 |
|
167,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
energia telocvičňa záloha 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
energia škola záloha na 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
