| DFB0119/24 |
Výmena 2ks el. ohrievač vody |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MT - ELEKTRO Tibor Mészáros |
33472785 |
|
1 174,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Energia 07/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Mesačná splátka - vodné stočné júl |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Elektrická energia - škola záloha 7/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Elektrická energia - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
zemný plyn 07/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Telekomunikačné poplatky JÚN |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,64 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
prenosová kapacita techn. prostr. 3.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
výkon zodp. osoby 07/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Služby BOZP jun 24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Obedy žiaci jún |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 676,71 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Obedy zamestnanci jún |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
865,06 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
regenerácia pracov.síl 06/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
120,00 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Servis osvetlenia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MT - ELEKTRO Tibor Mészáros |
33472785 |
|
160,62 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Kancel. potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
149,70 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
240,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
aSc agenda poplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
zemný plyn 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
výkon zodp. osoby 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
