Faktúra č. DFB0093/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
- IČO: 17050146
Zmluvný partner
- Názov: CREDAL Royal Group s.r.o.
- IČO: 35914157
- Adresa: Baltská 11, 82107 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0093/19
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 51,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka: