| DFB0069/26 |
Servis klimatizačných zariadení |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
325,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Obedy zo SF za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
188,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 112,15 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
32,94 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Servis výťahu (paušál) za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Softvérová údržba 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Telefón mobil za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,85 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Telefón za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,98 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
24,11 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
287,54 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
762,35 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Prenájom rohože 23.03.-19.04.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
3 500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Záloha na el. energiu za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2025 - 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 354,06 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Tovary a služby za 01-03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
835,75 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
BOZP za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
OOÚ poplatok za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Obedy zo SF za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
226,50 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 336,35 € |
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-18,30 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
99,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
95,04 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telefón za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,13 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telefón mobil za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
297,14 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Servis výťahu (paušál) za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Softvérová údržba 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
20,89 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
