| DFB0054/26 |
BOZP za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
OOÚ poplatok za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Obedy zo SF za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
226,50 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 336,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
99,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
95,04 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telefón za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,13 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telefón mobil za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
297,14 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Servis výťahu (paušál) za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Softvérová údržba 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
20,89 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
BOZP za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vypracovanie vnptorných predpisov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
355,00 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Preprava žiakov - Múzeum Holokaustu v Seredi |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMARTTOUR, s. r. o. |
52884091 |
|
157,50 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Záloha na el. energiu za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 000,00 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
OOÚ poplatok za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
LVVK 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
2 700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Obedy zo SF za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
143,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
846,65 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Prenájom rohože 26.01.-22.02.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
286,80 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Telefón mobil za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Telefón za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Servis výťahu (paušál) za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Softvérová údržba 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
18,62 € |
27.02.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
