Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0070/23 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 24,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0068/23 Služby SANET za 04-06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0067/23 Záloha na teplo a TÚV za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0066/23 OOÚ poplatok za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0069/23 BOZP za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFS0005/23 Obedy zo SF za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 152,50 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0063/23 Príspevok zam. 55% k strave za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 899,75 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0065/23 Telefón za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 30,68 € 01.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0064/23 Telefón mobil za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,77 € 01.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0059/23 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALZA.sk s.r.o. 36562939 47,46 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0062/23 Prenájom rohože 27.03.-23.04.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0061/23 Vyúčtovanie tepla a TÚV, vodného a stočného za 03/2023 a MO plynu za 12/2022 - 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 699,06 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0058/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 17,77 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0060/23 Publikácia "Kariéra v školstve ..." Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 RAABE Slovensko - odborné nakladateľstvo 35908718 49,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0055/23 Elektroinštalačné práce za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0054/23 Záloha na teplo a TÚV za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 13.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0053/23 Servis (oprava) kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 383,60 € 12.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0057/23 OOÚ poplatok za 04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0056/23 BOZP za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 06.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0052/23 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 281,53 € 05.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0051/23 Servis kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 114,24 € 04.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFS0004/23 Obedy zo SF za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 223,00 € 03.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0048/23 Príspevok zam. 55% k strave za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 315,70 € 03.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0050/23 Telefón za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 38,72 € 01.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0049/23 Telefón mobil za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 19,54 € 01.04.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0046/23 Jednorázové rukavice (nytrilex) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 69,30 € 31.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0047/23 LVVK za rok 2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIRO TOURS s.r.o. 31595332 11 250,00 € 29.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0045/23 Prenájom rohože 27.02.-26.03.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 29.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0044/23 PC zostava, záložný zdroj, inštalácia Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 1 360,20 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0042/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 19,03 € 25.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1 2 3 »