| DFB0034/25 |
BOZP za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Československý časopis na fyziku 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
25,00 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Vyúčtovanie energií za 12/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
688,11 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Tovary a služby za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
609,72 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
21,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Služby SANET 01-03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
OOÚ poplatok za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Renovované tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
74,66 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
184,50 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
75,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Lyžiarsky výcvik 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 100,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Obedy zo SF za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
171,50 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 011,85 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Softvérová údržba za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Telefón za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,55 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Telefón mobil za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,21 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
24,16 € |
31.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Prenájom rohože 30.12.2024-26.01.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
31.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
252,09 € |
29.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
18,39 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Čistiace potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
91,35 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
upgrade VEMA na rok 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,79 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Čistiace potreby - handričky na mop |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
63,84 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Vyúčtovanie FS za rok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
OOÚ poplatok za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
