| DFB0070/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Služby SANET za 04-06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
OOÚ poplatok za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
BOZP za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
Obedy zo SF za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
152,50 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
899,75 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Telefón za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,68 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Telefón mobil za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,77 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,46 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Prenájom rohože 27.03.-23.04.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV, vodného a stočného za 03/2023 a MO plynu za 12/2022 - 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 699,06 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
17,77 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Publikácia "Kariéra v školstve ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
RAABE Slovensko - odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
49,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Elektroinštalačné práce za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Servis (oprava) kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
383,60 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
OOÚ poplatok za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
BOZP za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
281,53 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
114,24 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/23 |
Obedy zo SF za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
223,00 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 315,70 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Telefón za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,72 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Telefón mobil za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,54 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Jednorázové rukavice (nytrilex) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
LVVK za rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 250,00 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Prenájom rohože 27.02.-26.03.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
PC zostava, záložný zdroj, inštalácia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 360,20 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,03 € |
25.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
