Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/24 Vyúčtovanie energií za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 874,27 € 26.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0069/24 Učebnice "Interaktívny svet" AJ Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 IWB s.r.o. 21395900 79,80 € 25.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0068/24 Prenájom rohože 25.03.-21.04.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 58,32 € 24.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0067/24 Jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 23.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0066/24 OOÚ poplatok 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 15.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0064/24 Konferenčný balík (asociácia riaditeľov ŠG) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 415,00 € 10.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFS0004/24 Obedy zo SF za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 126,50 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Príspevok zam. 55% k strave za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 746,35 € 09.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0065/24 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 375,00 € 09.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0070/24 Softvérová údržba 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0062/24 BOZP za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 03.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0056/24 Tovary a služby 22.03.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 809,22 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Tovary a služby za 01/2024 - 21.03.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 4 123,70 € 21.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Vyúčtovanie vodného a stočného za 02/2024 a Mo plynu 01-03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 640,12 € 21.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 JASROM s. r. o. 53134958 714,82 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFS0003/24 Obedy zo SF za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 189,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 652,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Hygienické potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 472,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Príspevok zam. 55% k strave za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 115,10 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 Pokládka dlažby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Miroslav Dömötör 34648569 265,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Údržba školy - výmena vodovodných potrubí + súvisiace práce Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SMONT, s.r.o. 51857898 3 700,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 BETA2keramika - Ján Takács 35365552 180,50 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0044/24 Čistenie kanalizácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AB KRTKOVANIE s. r. o. 52761452 300,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 OOÚ poplatok za 03/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 BOZP za 02/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 08.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0036/24 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 47,32 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Údržba výpočtovej techniky - inštalácia balíka ESET Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 500,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Údržbársky materiál - baterky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 VeGa solutions s.r.o. 44464762 56,05 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 Vyúčtovanie vodného a stočného za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 650,45 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 BOZP za 01/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 »