Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0010/24 Obedy zo SF za 09/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 208,00 € 11.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0152/24 Príspevok zam. 55% k strave za 09/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 227,20 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0151/24 Prenájom rohože 09.09.-06.10.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 42,26 € 09.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0150/24 Softvérová údržba za 10/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0153/24 Preprava žiakov - Trnava Deň rešpektu a športu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 FERMO, s.r.o. 44897162 1 440,00 € 03.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0143/24 Renovácia tonerov, pečiatky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 124,49 € 26.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0142/24 Čistiace potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 24.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0141/24 Knihy do školskej knižnice z participatívneho rozpočtu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 1 029,33 € 20.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFS0009/24 Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 149,60 € 17.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0140/24 Renovované tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CREDAL Royal Group s.r.o. 35914157 21,00 € 17.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0136/24 Viazanie kníh Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CONNECT - Ing. Marczibal 17644429 44,00 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0138/24 Učebná pomôcka - notebook Acer Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 498,00 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0137/24 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 119,10 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0135/24 OOÚ poplatok 09/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 13.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0139/24 Knihy Sj, L Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 13,90 € 12.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0133/24 Prenájom rohože 12.08.-08.09.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 42,26 € 11.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0132/24 Učebné pomôcky - interaktívny displej Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 3 000,00 € 09.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0134/24 BOZP za 08/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 06.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFK0001/24 Vypracovanie projektovej dokumentácie k debarierizácii Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 HR-PROJECT, s.r.o. 51325527 9 000,00 € 05.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0131/24 Knihy Literatúry Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 39,00 € 03.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0126/24 Údržbársky materiál na podlahy na chodbách školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 STAVREM s.r.o. 50367447 3 534,11 € 21.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0124/24 Služby SANET za 07-09/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0121/24 Kancelárske potreby - učiteľské zápisníky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 OfficeLand, s.r.o. 35843136 59,23 € 15.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0122/24 Prenájom rohože 15.07.-11.08.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 26,21 € 14.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0123/24 Preddavok na FS na rok 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 26,40 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0125/24 BOZP za 07/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0120/24 OOÚ poplatok za 082024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0119/24 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 28,82 € 06.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0118/24 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0117/24 Telefón mobil za 07/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,07 € 01.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »