Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0010/23 Obedy zo SF za 10/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 196,00 € 09.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0155/23 Office LTSC Standard 2021 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 1 368,00 € 25.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0153/23 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 280,63 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0152/23 Údržbársky materiál - baterky na kúrenie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Amicus SK, s.r.o. 36235466 212,40 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0154/23 Kopírovací stroj Nashuatec IM 2702 (I. časť) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 1 179,60 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0157/23 Telefón - dobropis Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 -11,51 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0150/23 Zviazanie katalógov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CONNECT - Ing. Marczibal 17644429 48,00 € 17.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0148/23 Prenájom rohože 11.09.-08.10.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFS0009/23 Obedy zo SF za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 177,50 € 10.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0151/23 OOÚ poplatok za 10/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0147/23 Príspevok zam. 55% k strave za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 047,25 € 10.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0149/23 BOZP za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0144/23 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0145/23 Oprava žalúzií Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 FORES s.r.o. 36262447 450,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0146/23 2. preddavok FS na rok 2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 18,00 € 04.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0143/23 Telefón za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 34,64 € 01.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0142/23 Telefón mobil za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,42 € 01.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0141/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 23,51 € 30.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0139/23 Servis kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 117,60 € 26.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0140/23 Študijné preukazy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 129,60 € 26.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0138/23 Školenie VEMA 22.09.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFS0008/23 Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 136,40 € 21.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0137/23 Vyúčtovanie el. energie a plynu po dotácii MŠ SR za 01-04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -40 801,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0136/23 Vyúčtovanie energií za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -4 915,52 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0135/23 Tovary a služby za 01-06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 216,51 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0134/23 Tlačiareň XEROX, údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 506,40 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0133/23 Prenájom rohože 14.08.-10.09.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 39,19 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0131/23 Jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 59,40 € 12.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0129/23 OOÚ poplatok za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0128/23 Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Vzdelávanie Martin 54344956 21,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »