| 0005/26 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (Nitrylex) v počte:
veľkosť S 200 ks
veľkosť M 300 ks
veľkosť L 500 ks
v predpokladanej hodnote 100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 330 EUR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
330,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/26 |
Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/GymGa |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
FIROL s.r.o. |
56793821 |
|
150,00 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0040/26 |
BOZP za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vypracovanie vnptorných predpisov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
355,00 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Preprava žiakov - Múzeum Holokaustu v Seredi |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMARTTOUR, s. r. o. |
52884091 |
|
157,50 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Záloha na el. energiu za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 000,00 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/GymGa |
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2026/GymGa |
Dohoda o spolupráci s CPP Galanta |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta |
42160286 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0035/26 |
OOÚ poplatok za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
LVVK 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
2 700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Obedy zo SF za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
143,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
846,65 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Prenájom rohože 26.01.-22.02.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 10/2025/GymGa) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante |
|
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0031/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
286,80 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Telefón mobil za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
