| 0007/25 |
Záväzne si objednávame:
- inštaláciu notebookov pre pedagógov (23 ks) v mesiaci máj 2025 v celkovej hodnote 690€ na faktúru č. 1,
- inštaláciu PC pre učebne informatiky (22 ks) v mesiaci jún 2025 v celkovej hodnote 880 € na faktúru č. 2,
- inštaláciu inte |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
2 016,10 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 1 mesiac v predpokladanej hodnote 350 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
350,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
Údržbársky materiál - centrálny kľúč k zámkom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
42,44 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (NITRILEX) v počte:
1. veľkosť S 200 ks
2. veľkosť M 200 ks
3. veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 80 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
79,20 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Prenájom rohože 24.03.-20.04.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
BOZP za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás centrálny kľúč k zámkom so systémom na centrálny kľúč v počte 5 ks v predpokladanej hodnote 45€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
45,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
OOÚ poplatok za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Obedy zo SF za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
210,50 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 241,95 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Telefón za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,96 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Telefón mobil za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,44 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Televízia SATRO 04-05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
34,80 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Záloha na el. energiu za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Softvérová údržba za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,87 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Prenájom rohože 24.02.-23.03.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
OOÚ poplatok za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
