Faktúra č. DFB0063/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
- IČO: 17050146
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0063/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 371,47 €
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka: