Faktúra č. DFB0003/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
- IČO: 17050146
Zmluvný partner
- Názov: SATRO s.r.o.
- IČO: 31335161
- Adresa: Polianky 9, 84410 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za káblovú televíziu na rok 2019
- Dátum doručenia: 01.01.2019
- Celková hodnota: 208,92 €
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka: