| DFB0083/26 |
Telefón mobil za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Telefón za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,26 € |
04.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Servis výťahu (paušál) za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
18,79 € |
01.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
01.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Softvérová údržba 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Vyúčtovanie el. energie za 12/2025-04/2026 a vodného a stočného za 03-04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 565,53 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Prenájom rohože 20.04.-17.05.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Kancelárske potreby - papier |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
344,40 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
BOZP za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
OOÚ poplatok za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Služby SANET 04-06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
429,63 € |
13.05.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Servis klimatizačných zariadení |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
325,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Záloha na el. energiu za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 000,00 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Obedy zo SF za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
188,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 112,15 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
32,94 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Servis výťahu (paušál) za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Softvérová údržba 05/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Telefón mobil za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,85 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Telefón za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,98 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
24,11 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
287,54 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
762,35 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Prenájom rohože 23.03.-19.04.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
3 500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Záloha na el. energiu za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2025 - 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 354,06 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
