| DFB0141/26 |
OOÚ poplatok za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Prenájom rohože 10.08.-06.09.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
48,22 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
255,57 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Učebnice z príspevku MŠ SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
2 294,25 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Učebnice z príspevku MŠ SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 920,00 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
12,45 € |
04.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telefón mobil za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Telefón za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,04 € |
04.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
BOZP za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
02.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
208,12 € |
02.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servis výťahu (paušál) za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Softvérová údržba 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
01.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Komplexná agenda školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
544,00 € |
31.08.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
BOZP za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
ASC - dochádzkový systém - doplnenie (aktualizácia) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
OOÚ poplatok za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Služby SANET 07-09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Prenájom rohože 13.07.-09.08.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
29,91 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Softvérová údržba 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 500,00 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Záloha na el. energiu za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Telefón mobil za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Telefón za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,17 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Servis výťahu (paušál) za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Finančný spravodajca na rok 2027 - 1. preddavok |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,96 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
BOZP za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
43,50 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
OOÚ poplatok za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
