| DFB0170/26 |
Dodávka a montáž žalúzií do dvoch tried (nové okná) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
P&P PLAST, s.r.o. |
36266493 |
|
1 228,92 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 10/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
22.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
300,16 € |
22.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Záloha na el. energiu za 10/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
22.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
150,00 € |
22.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Kancelárske stoličky 4 ks |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Moment Group s.r.o. |
36227102 |
|
200,00 € |
20.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Virtuálna knižnica na rok 2027 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
278,82 € |
20.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
OOÚ poplatok za 10/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
19.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Vstupný poplatok - 34. ročník Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Obedy zo SF za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
222,00 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 309,80 € |
12.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Prenájom rohože 07.09.-04.10.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
08.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Oprava stien a strechy, výroba a výmena okien v prístavbe GJMG |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
37 448,58 € |
08.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Poplatok za služby - mobilné VP 3.Q.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,21 € |
06.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
BOZP za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
05.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
446,61 € |
05.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Telefón za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,25 € |
05.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Telefón mobil za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
05.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Servis výťahu (paušál) za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Softvérová údržba 10/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
CO za 3.Q.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
184,50 € |
30.09.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 05-08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
460,43 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
239,49 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Preprava žiakov - Deň rešpektu a športu v Trnave |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
750,00 € |
23.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Záloha na el. energiu za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 500,00 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Úrazové poistenie pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
198,90 € |
15.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
15.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Učebnice pre učiteľov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
21,00 € |
14.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
