| DFB0128/26 |
BOZP za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
ASC - dochádzkový systém - doplnenie (aktualizácia) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
OOÚ poplatok za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Služby SANET 07-09/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Prenájom rohože 13.07.-09.08.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
29,91 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Softvérová údržba 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 500,00 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Záloha na el. energiu za 08/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Telefón mobil za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Telefón za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,17 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Servis výťahu (paušál) za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Finančný spravodajca na rok 2027 - 1. preddavok |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,96 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
BOZP za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
43,50 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
OOÚ poplatok za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
747,37 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Prenájom rohože 15.06.-12.07.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
690,00 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
36,60 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Poplatok za služby - mobilné VP |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,37 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-18,30 € |
06.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
FS rok 2026 - 2. preddavok |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
OOÚ poplatok za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Prenájom rohože 18.05.-14.06.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
48,22 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Viazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
75,00 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
ASC - dochádzkový systém |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
316,00 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Odvoz zeminy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
60,00 € |
12.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Záloha na el. energiu za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 500,00 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
