| DFB0147/25 |
Vypracovanie PD - Projekt skutočného vyhotovenia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
307,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
238,40 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Prenájom rohože 11.08.-07.09.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
251,72 € |
04.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
161 702,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
2 031,23 € |
28.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Tabule z projektu "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
21 850,00 € |
27.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
OOÚ poplatok za 08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
34,44 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
48,31 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Kancelárske potreby - papier |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
387,45 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
BOZP za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
34,44 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Služby SANET 07-09/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Interiérové vybavenie (participatívny rozhpočet) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 073,00 € |
15.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Prenájom rohože 14.07.-10.08.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,73 € |
14.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
34,44 € |
12.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie energií za 05-06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
642,56 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Záloha na el. energiu za 08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Komplexná agenda školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
544,00 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
89,76 € |
05.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Telefón mobil za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Telefón za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,17 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Softvérová údržba 08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Prenájom rohože 19.05.-13.07.2025 - dobropis k faktúram č. 2695417 a 2705484 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-35,13 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,63 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
90,30 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
BOZP za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
