Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS0001/24 | Obedy zo SF za 12/2023 | Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta | 17050146 | Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta | 00160156 | 139,00 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0017/24 | OOÚ poplatok 01/2024 | Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta | 17050146 | Barczi Arpád JUDr.Ing. | 11707232 | 150,00 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0011/24 | Upgrade VEMA na rok 2024 | Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta | 17050146 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra |