| DFB0088/24 |
Telefón za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,09 € |
01.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,72 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Učebná pomôcka - Interaktívny displej Novo Touch 65 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 248,12 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
84,48 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
17,45 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Učebná pomôcka - počítač DELL Optiplex 5490 AiO 23 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
600,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Prenájom rohože 22.04.-19.05.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Služby SANET 04-06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 177,05 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
Obedy zo SF za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
199,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PROM KLIMA s.r.o. |
46476776 |
|
240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Dodanie + montáž klimatizácie MIDEA |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PROM KLIMA s.r.o. |
46476776 |
|
1 560,00 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
OOÚ poplatok za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
BOZP za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Softvérová údržba 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Telefón mobil za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,46 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Telefón za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,68 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
26,17 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Vyúčtovanie energií za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
874,27 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Učebnice "Interaktívny svet" AJ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
79,80 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Prenájom rohože 25.03.-21.04.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
OOÚ poplatok 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Konferenčný balík (asociácia riaditeľov ŠG) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
31642284 |
|
415,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
Obedy zo SF za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
126,50 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
746,35 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
375,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Softvérová údržba 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
BOZP za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
