| DFB0112/24 |
Prenájom rohože 17.06.-14.07.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
42,26 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
OOÚ poplatok 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
45,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Softvérová údržba 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
Obedy zo SF za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
172,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 014,80 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telefón za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
55,72 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telefón mobil za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,75 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
18,65 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Prepravné žiakov - školská akcia (Sereď) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
150,00 € |
26.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
71,11 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport mládeže 05/2024 - 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
12,60 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
ASC agenda komplet 2024/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
159,48 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Prenájom rohože 20.05.-16.06.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
740,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
BOZP za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vyúčtovanie energií za 04-05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 710,17 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Obedy zo SF za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
187,50 € |
10.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
OOÚ poplatok 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 106,25 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Softvérová údržba 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Telefón mobil za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,04 € |
01.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Telefón za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,09 € |
01.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,72 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Učebná pomôcka - Interaktívny displej Novo Touch 65 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 248,12 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
84,48 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
