| DFB0153/24 |
Preprava žiakov - Trnava Deň rešpektu a športu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FERMO, s.r.o. |
44897162 |
|
1 440,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Renovácia tonerov, pečiatky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
124,49 € |
26.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Čistiace potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
24.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Knihy do školskej knižnice z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
1 029,33 € |
20.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
149,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Renovované tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
21,00 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Viazanie kníh |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
44,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Učebná pomôcka - notebook Acer |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
498,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
119,10 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
OOÚ poplatok 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Knihy Sj, L |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
13,90 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Prenájom rohože 12.08.-08.09.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
42,26 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Učebné pomôcky - interaktívny displej |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
3 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
BOZP za 08/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie k debarierizácii |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
9 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Knihy Literatúry |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
39,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Údržbársky materiál na podlahy na chodbách školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 534,11 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Služby SANET za 07-09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Kancelárske potreby - učiteľské zápisníky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
59,23 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Prenájom rohože 15.07.-11.08.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
26,21 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Preddavok na FS na rok 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
BOZP za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
OOÚ poplatok za 082024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
28,82 € |
06.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telefón mobil za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,07 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Telefón za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,50 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,04 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyúčtovanie energií za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
790,94 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Komplexná agenda školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
500,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
