| DFB0181/24 |
Novoročné pozdravy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FOMI, s.r.o. |
44446331 |
|
76,80 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
BOZP za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Služby SANET za 10-12/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
OOÚ poplatok 11/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
204,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Obedy zo SF za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
217,50 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 283,25 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Vrátené učebnice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
-452,00 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
509,56 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Prenájom rohože 07.10.-03.11.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Softvérová údržba za 11/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Predplatné časopisu VESMÍR na rok 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Mediaprint-Kapa Presseg., a.s. |
35792281 |
|
60,70 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Telefón mobil za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,07 € |
01.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Telefón za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,62 € |
01.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
23,33 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Vyúčtovanie energií za 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
711,97 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Učebnice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
480,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Učebnice - úspešné maturity |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
102,70 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Učebnice z príspevku MŠ SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 175,00 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
206,40 € |
19.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
331,34 € |
16.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
OOÚ poplatok za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Pracovné zošity - Geografia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
35,20 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Vyúčtovanie energií za 07, 08/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 194,50 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
Obedy zo SF za 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
208,00 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 227,20 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
BOZP za 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
11.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Učebnice z príspevku MŠ SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 981,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Prenájom rohože 09.09.-06.10.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
42,26 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Softvérová údržba za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
