| DFS0004/23 |
Obedy zo SF za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
223,00 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 315,70 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Telefón za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,72 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Telefón mobil za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,54 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Jednorázové rukavice (nytrilex) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
LVVK za rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 250,00 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Prenájom rohože 27.02.-26.03.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
PC zostava, záložný zdroj, inštalácia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 360,20 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,03 € |
25.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
13 494,97 € |
20.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospáve ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2022, 01-02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 382,81 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
OOÚ poplatok za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Elektromontážne práce za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
Obedy zo SF za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
144,00 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
849,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
16 738,02 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Telefón mobill za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,84 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Telefón za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,85 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Prenájo rohože 30.01.-26.02.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
BOZP za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,46 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
58,56 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Servis káblov VT |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
216,00 € |
22.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Elektromontážne práce, servis káblov VT |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
286,78 € |
22.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,75 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Služby SANET za 01-03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
72,38 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
