| DFB0104/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 147,55 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/23 |
Obedy zo SF za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
194,50 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Komplexná agedna školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
470,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
50,92 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Telefón za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,90 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Telefón mobil za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,77 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
47,80 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Zrkadlo z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,44 € |
25.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Učebné pomôcky na florbal z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
510,20 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Vyúčtovanie energií za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-3 792,26 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Prenájom rohože 225.05.-18.06.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Zrkadlá a sedacie vaky z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
514,22 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Asc agenda - edupage |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
91,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Asc agenda komplet 2023/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
15.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
OOÚ poplatok za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
129,24 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
236,09 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport mládeže 052023 - 042024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
12,60 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 141,65 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/23 |
Obedy zo SF za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
193,50 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
BOZP za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Telefón za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,94 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Telefón mobil za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,28 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
