| DFB0137/23 |
Vyúčtovanie el. energie a plynu po dotácii MŠ SR za 01-04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-40 801,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Vyúčtovanie energií za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-4 915,52 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Tovary a služby za 01-06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 216,51 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Tlačiareň XEROX, údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
506,40 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Prenájom rohože 14.08.-10.09.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
39,19 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
59,40 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
OOÚ poplatok za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
21,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
BOZP za 08/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Telefón za 08/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,70 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Telefón mobil za 08/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,77 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
165,48 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Učebné pomôcky - notebooky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
700,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
22.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Prenájom rohože 17.07.-13.08.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
24,29 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Služby SANET 07-09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Preddavok na Finančného spravodajcu na rok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
OOÚ poplatok 082023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 08/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Telefón za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
31,06 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Telefón mobil za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,07 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
BOZP za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
27,50 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Vyúčtovanie energií za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-4 643,54 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Prenájom rohože 19.06.-16.07.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
39,19 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
646,66 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
BOZP za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
OOÚ poplatok za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
