| DFB0173/23 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
META-GAS, spol. s r.o. |
36256391 |
|
127,73 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
BOZP za 10/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Učebné pomôcky na Tv |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
31633986 |
|
325,50 € |
13.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Montáž žalúzií |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FORES s.r.o. |
36262447 |
|
460,00 € |
13.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
OOÚ poplatok 11/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/23 |
Obedy zo SF za 10/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
196,00 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 10/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 156,40 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Prenájom rohože 09.10.-05.11.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Učebná pomôcka - CD na Nj |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
9,86 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Office LTSC Standard 2021 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 368,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
280,63 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Údržbársky materiál - baterky na kúrenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
212,40 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Kopírovací stroj Nashuatec IM 2702 (I. časť) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
1 179,60 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Telefón - dobropis |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
-11,51 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Prenájom rohože 11.09.-08.10.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/23 |
Obedy zo SF za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
177,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
OOÚ poplatok za 10/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 047,25 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
BOZP za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Oprava žalúzií |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FORES s.r.o. |
36262447 |
|
450,00 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
2. preddavok FS na rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Telefón za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,64 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Telefón mobil za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,42 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
23,51 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
117,60 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
129,60 € |
26.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Školenie VEMA 22.09.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/23 |
Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
136,40 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
