| DFB0210/23 |
Kancelárske kreslá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
258,00 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
BOZP za 12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
1 350,48 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Knihy - Krátky slovník Sj |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
101,12 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Renovované tonery, tonery, kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
386,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Údržbárky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
96,00 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Office LTSC Standard 2021 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 185,60 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
BOZP za 11/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
12.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
649,06 € |
12.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
336,68 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
OOÚ poplatok 12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/23 |
Obedy zo SF za 11/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
211,50 € |
08.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Pracovná pomôcka - upratovací vozík |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
128,40 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Učebná pomôcka - interaktívny displej RE7501 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 678,80 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Učebná pomôcka - 3D tlačiareň |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 500,00 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Učebná pomôcka - robotické rameno |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
4 659,60 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Učebné pomôcky - notebooky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
996,00 € |
07.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Penájom rohože 06.11.-03.12.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
07.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
115,01 € |
07.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
178,19 € |
07.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Vyúčtovanie energií za 11/2023 + dotácia na energie z MŠ SR 08-09/2023 (preplatok) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-731,55 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Tovary a služby za 10-12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 649,99 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Predplatné na virtuálnu knižnicu na rok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
73,80 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Služy SANET 10-12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Vyúčtovanie energií za 10/2023 a dotácia na energie MŠ SR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 084,90 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Tovary a služby za 07-09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 195,21 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
