| DFB0019/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
270,80 € |
13.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Záloha na energie za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
13.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
OOÚ poplatok 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Obedy zo SF za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
164,50 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
870,55 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
BOZP za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Telefón mobil za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,12 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Telefón za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,41 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Tlačiareň, údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
217,80 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Prenájom rohože 01.01.-29.01.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
39,19 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
Záloha na energie za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Publikácia - Kariéra v školstve 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
RAABE Slovensko - odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
48,85 € |
26.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
24,06 € |
25.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Československý časopis pre fyziku, rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
25,00 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Programové vybavenie VEMA, rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,12 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Vyúčtovanie FS za rok 2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
OOÚ poplatok za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Obedy zo SF za 12/2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
33,60 € |
05.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Prenájom rohože 05.12.-31.12.2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,80 € |
04.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
Virtuálna knižnica za 12/2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Kniha "Čo má vedieť mzdová ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Digitálna televízia SATRO, rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
306,48 € |
01.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Telefón za 12/2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,26 € |
01.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Telefón mobil za 12/2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,32 € |
01.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
