Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/23 Príspevok zam. 55% k strave za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 147,55 € 06.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFS0007/23 Obedy zo SF za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 194,50 € 06.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0111/23 Komplexná agedna školy na 12 mesiacov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 470,00 € 06.07.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0103/23 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 04.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0105/23 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 50,92 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0102/23 Záloha na teplo a TÚV za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0101/23 Telefón za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 30,90 € 01.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0100/23 Telefón mobil za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,77 € 01.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0099/23 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CREDAL Royal Group s.r.o. 35914157 47,80 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0096/23 Zrkadlo z participatívneho rozpočtu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 27,08 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0097/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 19,44 € 25.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0095/23 Učebné pomôcky na florbal z participatívneho rozpočtu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Florbal s.r.o. 44887001 510,20 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0093/23 Vyúčtovanie energií za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -3 792,26 € 22.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0094/23 Prenájom rohože 225.05.-18.06.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0092/23 Zrkadlá a sedacie vaky z participatívneho rozpočtu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 514,22 € 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0090/23 Asc agenda - edupage Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0089/23 Asc agenda komplet 2023/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 589,00 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0091/23 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 295,80 € 15.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0088/23 Záloha na teplo a TÚV za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 14.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0087/23 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 69,30 € 13.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0098/23 OOÚ poplatok za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0086/23 Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovenská pošta 36631124 129,24 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0084/23 Hygienické potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 236,09 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0085/23 Predplatné časopisu Telesná výchova a šport mládeže 052023 - 042024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 12,60 € 06.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0083/23 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 06.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0078/23 Príspevok zam. 55% k strave za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 141,65 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFS0006/23 Obedy zo SF za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 193,50 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0081/23 BOZP za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0080/23 Telefón za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 43,94 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0079/23 Telefón mobil za 05/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,28 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »