Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0006/25 Obedy zo SF za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 191,00 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0086/25 Vyúčtovanie energií za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -1 897,46 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 22.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 BOZP za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 OOÚ poplatok za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 Inštalácia VT (notebookov) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 690,00 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 296,76 € 19.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 Služby SANET 04-06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFS0005/25 Obedy zo SF za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 188,00 € 14.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 Príspevok zam. 55% k strave za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 109,20 € 14.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0074/25 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 119,98 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 Záloha na el. energiu za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0076/25 Záloha na teplo a TÚV za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0077/25 Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 8 428,41 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0078/25 Vyúčtovanie energií za 02/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 977,15 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0070/25 Preprava žiakov na súťaže Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Ladislav Šalka - AUTODOPRAVA 43271740 212,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 Softvérová údržba 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 Telefón mobil za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 24,19 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 Telefón za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,91 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 26,13 € 30.04.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 Údržbársky materiál - centrálny kľúč k zámkom Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ABAmet, s.r.o. 4796647 42,44 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 79,20 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 Prenájom rohože 24.03.-20.04.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 63,86 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 BOZP za 03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0064/25 OOÚ poplatok za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFS0004/25 Obedy zo SF za 03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 210,50 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 Príspevok zam. 55% k strave za 03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 241,95 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 Telefón za 03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 35,96 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 Telefón mobil za 03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 35,44 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 Televízia SATRO 04-05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SATRO s.r.o. 31335161 34,80 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra