| DFB0194/25 |
Čistiace potreby - handry na mop |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
57,27 € |
21.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Záloha na el. energiu za 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
269,58 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Služby SANET 10-12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
OOÚ poplatok za 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
13.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
BOZP za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Softvérová údržba 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
Obedy zo SF za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 298,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Prenájom rohože 06.10.-02.11.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
06.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Telefón mobil za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Telefón za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,83 € |
04.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Servis výťahu (paušál) za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
37,36 € |
03.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
22,67 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Virtuálna knižnica za rok 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
27.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Vyúčtovanie energií za 09/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
372,12 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
2. preddavok na Finačného spravodajcu na rok 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
22.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
OOÚ poplatok za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
20.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
20.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Údržbársky materiál a inštalácia miestnosti pre tablety |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
756,59 € |
20.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
274,62 € |
16.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
Obedy zo SF za 09/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,50 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Preprava žiakov na podujatie - Deň rešpektu a športu v Trnave |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
600,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
BOZP za 08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vypracovanie Geodetického plánu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
370,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Záloha na el. energiu za 09/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Vyúčtovanie energií za 07-08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,40 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
