| DFS0005/25 |
Obedy zo SF za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
188,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
119,98 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Preprava žiakov na súťaže |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Ladislav Šalka - AUTODOPRAVA |
43271740 |
|
212,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Softvérová údržba 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Telefón mobil za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,19 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Telefón za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,91 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
26,13 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Údržbársky materiál - centrálny kľúč k zámkom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
42,44 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
79,20 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Prenájom rohože 24.03.-20.04.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
BOZP za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
OOÚ poplatok za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Obedy zo SF za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
210,50 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 241,95 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Telefón za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,96 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Telefón mobil za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,44 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Televízia SATRO 04-05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
34,80 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Záloha na el. energiu za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Softvérová údržba za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,87 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Prenájom rohože 24.02.-23.03.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
OOÚ poplatok za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
300,18 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Montáž podlahy s lištovaním |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BAUMONTAGE, s.r.o. |
50341022 |
|
258,30 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,65 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Renovácia toneru |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
36,60 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Údržbársky materiál - valec do tlačiarne |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
86,10 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Údržbársky materiál - podlaha |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
512,92 € |
13.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
