| DFB0009/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
87,29 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Záloha na el. energiu za 01/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 01/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
9 000,00 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Servis interaktívnej tabule |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
132,59 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
upgrade VEMA na rok 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,26 € |
14.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obedy zo SF za 12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
155,00 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
OOÚ poplatok za 01/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
12.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
EduPage eGoverment modul na rok 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Softvérová údržba 01/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
02.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
