| DFB0223/25 |
BOZP za 12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
19.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Školský nábytok (lavice a stoličky) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
2 710,92 € |
19.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
173,02 € |
18.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Údržbársky materiál - valec do tlačiarne |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
87,95 € |
18.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 05-11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
193,83 € |
17.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 000,00 € |
17.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Vyúčtovanie energií za 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
610,43 € |
16.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Záloha na el. energiu za 12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
16.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
92,28 € |
16.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
282,00 € |
12.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
10.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
OOÚ poplatok za 12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Kniha "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
09.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
09.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Prenájom rohože 03.11.-30.11.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
04.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Čistiace potreby - handry na mop |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
57,27 € |
21.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Záloha na el. energiu za 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
269,58 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Služby SANET 10-12/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
OOÚ poplatok za 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
13.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
BOZP za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Softvérová údržba 11/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
Obedy zo SF za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 298,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Prenájom rohože 06.10.-02.11.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
06.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Telefón mobil za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Telefón za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,83 € |
04.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Servis výťahu (paušál) za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
37,36 € |
03.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
22,67 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
