| DFS0008/24 |
Obedy zo SF za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
172,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
71,11 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
ASC agenda komplet 2024/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
159,48 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Prenájom rohože 20.05.-16.06.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
740,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
BOZP za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vyúčtovanie energií za 04-05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 710,17 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Obedy zo SF za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
187,50 € |
10.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
OOÚ poplatok 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 106,25 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Softvérová údržba 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Telefón mobil za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,04 € |
01.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Telefón za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,09 € |
01.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,72 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Učebná pomôcka - Interaktívny displej Novo Touch 65 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 248,12 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
84,48 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
17,45 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Učebná pomôcka - počítač DELL Optiplex 5490 AiO 23 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
600,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Prenájom rohože 22.04.-19.05.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Služby SANET 04-06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 177,05 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
Obedy zo SF za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
199,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PROM KLIMA s.r.o. |
46476776 |
|
240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Dodanie + montáž klimatizácie MIDEA |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PROM KLIMA s.r.o. |
46476776 |
|
1 560,00 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
OOÚ poplatok za 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
BOZP za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Softvérová údržba 05/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Telefón mobil za 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,46 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
