Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/25 Prenájom rohože 19.05.-13.07.2025 - dobropis k faktúram č. 2695417 a 2705484 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 -35,13 € 24.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0118/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 793,63 € 23.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0119/25 Zviazanie katalógov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CONNECT - Ing. Marczibal 17644429 48,00 € 23.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0116/25 Archivačné služby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kapralčík Pavol 35230657 650,00 € 23.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0117/25 Kancelárske potreby - archivačné boxy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kapralčík Pavol 35230657 90,30 € 23.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0111/25 BOZP za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 18.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0112/25 OOÚ poplatok za 07/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 18.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0113/25 Záloha na el. energiu za 07/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 18.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0114/25 Záloha na teplo a TÚV za 07/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 18.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0115/25 Prenájom rohože 16.06.-13.07.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 18.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFS0007/25 Obedy zo SF za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 198,00 € 02.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0104/25 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 81,50 € 27.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Astas s.r.o. 36224553 396,20 € 25.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0102/25 BOZP za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 24.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0101/25 Prenájom rohože 19.05.-15.06.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 63,86 € 23.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0100/25 Predplatné časopisu TV a šport mládeže 05/2025 - 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 12,60 € 23.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0099/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 18.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0098/25 Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 DATT, s. r. o. 52546268 2 055,00 € 18.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 aSc Agenda Komplet 2025/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 664,00 € 11.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFS0006/25 Obedy zo SF za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 191,00 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 OOÚ poplatok za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 Príspevok zam. 55% k strave za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 126,90 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0094/25 Inštalácia VT (PC) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 880,00 € 05.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0091/25 Záloha na teplo a TÚV za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0090/25 Záloha na el. energiu za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0092/25 Telefón mobil za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0093/25 Telefón za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,75 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0089/25 Softvérová údržba 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 03.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0088/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 21,19 € 30.05.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0087/25 Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 - dobropis k faktúre č. 2685274 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 -17,56 € 29.05.2025 11.07.2025 Faktúra