| Zmluva č. 2/2026/GymGa |
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2026/GymGa |
Dohoda o spolupráci s CPP Galanta |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta |
42160286 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0035/26 |
OOÚ poplatok za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
LVVK 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
2 700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Obedy zo SF za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
143,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
846,65 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Prenájom rohože 26.01.-22.02.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 10/2025/GymGa) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2026 |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante |
|
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0031/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
286,80 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Telefón mobil za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Telefón za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Servis výťahu (paušál) za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Softvérová údržba 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podrobne rozpísané v emaily v predpokladanej hodnote 345€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
345,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
18,62 € |
27.02.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
BOZP za 01/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
OOÚ poplatok za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-36,60 € |
16.02.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Služby SANET 01-03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Toner, kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
127,54 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
