| DFB0114/26 |
BOZP za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
43,50 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
OOÚ poplatok za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
747,37 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Prenájom rohože 15.06.-12.07.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na veľké upratovanie v predpokladanej hodnote 880€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
880,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás archivačné služby - správa registratúry - archivačné služby, aktualizácia registratúrneho strediska v predpokladanej hodnote 690€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
690,00 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
690,00 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
36,60 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Poplatok za služby - mobilné VP |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,37 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Záloha na el. energiu za 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-18,30 € |
06.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Obedy zo SF za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
223,50 € |
03.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 318,65 € |
03.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Telefón mobil za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
03.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Telefón za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,03 € |
03.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Servis výťahu (paušál) za 06/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Softvérová údržba 07/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
CO za 2.Q.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
184,50 € |
30.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
