| DFB0053/26 |
OOÚ poplatok za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Obedy zo SF za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
226,50 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 336,35 € |
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-18,30 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (Nitrylex) v počte:
veľkosť S 200 ks
veľkosť M 300 ks
veľkosť L 500 ks
v predpokladanej hodnote 100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/26 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
99,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
95,04 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telefón za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,13 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telefón mobil za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
297,14 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Servis výťahu (paušál) za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Softvérová údržba 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
20,89 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 330 EUR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
330,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/26 |
Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/GymGa |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
FIROL s.r.o. |
56793821 |
|
150,00 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Vladimír Novota |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0040/26 |
BOZP za 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vypracovanie vnptorných predpisov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
355,00 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Preprava žiakov - Múzeum Holokaustu v Seredi |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMARTTOUR, s. r. o. |
52884091 |
|
157,50 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
