| 0008/26 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby rozpísané v emaily v predpokladanej hodnote 345 EUR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
345,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky s príslušenstvom:
- fixky čierne 35 ks
- fixky červené 10 ks
- atrament čierny (náplň) 30 ks
- atrament červený (náplň) 30 ks
- hubka 10 ks
- handrička 13 ks
- čistiaci sprej (náhrada) 1 galón
v predpokladanej hodnote 7 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
763,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/26 |
Prenájom rohože 23.03.-19.04.2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,52 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Záloha na teplo a TÚV za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
3 500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Záloha na el. energiu za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2025 - 02/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 354,06 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Tovary a služby za 01-03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
835,75 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Na základe projektu "Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl" si u Vás objednávame odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane štatistických reportov v predpokladanej hodnote 2055 EUR |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/26 |
BOZP za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
OOÚ poplatok za 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Obedy zo SF za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
226,50 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 336,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Prenájom rohože |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-18,30 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (Nitrylex) v počte:
veľkosť S 200 ks
veľkosť M 300 ks
veľkosť L 500 ks
v predpokladanej hodnote 100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/26 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
99,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
95,04 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telefón za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,13 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telefón mobil za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
297,14 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Servis výťahu (paušál) za 03/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
144,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
