| DFB0053/25 |
Montáž podlahy s lištovaním |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BAUMONTAGE, s.r.o. |
50341022 |
|
258,30 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 1 mesiac v predpokladanej hodnote 350€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
350,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,65 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Renovácia toneru |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
36,60 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Údržbársky materiál - valec do tlačiarne |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
86,10 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Údržbársky materiál - podlaha |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
512,92 € |
13.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 02/2025 a záloha na MO plyn za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 052,72 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Záloha na el. energiu za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
BOZP za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 202,62 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
10 998,45 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Obedy zo SF za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
156,50 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
BOZP za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Československý časopis na fyziku 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
25,00 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Vyúčtovanie energií za 12/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
688,11 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Tovary a služby za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
609,72 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
21,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Služby SANET 01-03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
