| DFB0047/25 |
Údržbársky materiál - podlaha |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
512,92 € |
13.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 02/2025 a záloha na MO plyn za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 052,72 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Záloha na el. energiu za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
BOZP za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 202,62 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
10 998,45 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Obedy zo SF za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
156,50 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
BOZP za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Československý časopis na fyziku 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
25,00 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Vyúčtovanie energií za 12/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
688,11 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Tovary a služby za 01/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
609,72 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
21,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Služby SANET 01-03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
OOÚ poplatok za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Renovované tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
74,66 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
184,50 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/GymGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
Občianske združenie "Nedaj sa" |
|
|
20,00 € |
11.02.2025 |
03.03.2025 |
28.02.2026 |
03.03.2025 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0024/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
75,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Lyžiarsky výcvik 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 100,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
