| DFB0081/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
296,76 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Služby SANET 04-06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 1 mesiac v predpokladanej hodnote 350 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
350,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/25 |
Obedy zo SF za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
188,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 109,20 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
119,98 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Záloha na el. energiu za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
8 428,41 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Vyúčtovanie energií za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 977,15 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Preprava žiakov na súťaže |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Ladislav Šalka - AUTODOPRAVA |
43271740 |
|
212,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Softvérová údržba 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Telefón mobil za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,19 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Telefón za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,91 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
26,13 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Údržbársky materiál - centrálny kľúč k zámkom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ABAmet, s.r.o. |
4796647 |
|
42,44 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (NITRILEX) v počte:
1. veľkosť S 200 ks
2. veľkosť M 200 ks
3. veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 80 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
79,20 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Prenájom rohože 24.03.-20.04.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
BOZP za 03/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
