| DFB0098/25 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
aSc Agenda Komplet 2025/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Obedy zo SF za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
191,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
OOÚ poplatok za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 126,90 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Na základe projektu "Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl" si u Vás objednávame odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane štatistických reportov v predpokladanej výške 2055 EUR s DPH |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/25 |
Inštalácia VT (PC) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
880,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Záloha na el. energiu za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Telefón mobil za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Telefón za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,75 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Softvérová údržba 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,19 € |
30.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 - dobropis k faktúre č. 2685274 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-17,56 € |
29.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Vyúčtovanie energií za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-1 897,46 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
BOZP za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Záväzne si objednávame:
- inštaláciu notebookov pre pedagógov (23 ks) v mesiaci máj 2025 v celkovej hodnote 690€ na faktúru č. 1,
- inštaláciu PC pre učebne informatiky (22 ks) v mesiaci jún 2025 v celkovej hodnote 880 € na faktúru č. 2,
- inštaláciu inte |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
2 016,10 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
OOÚ poplatok za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Inštalácia VT (notebookov) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
690,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
