| DFB0149/25 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
83,67 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Záloha na el. energiu za 09/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Vyúčtovanie energií za 07-08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,40 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás rozbor vody v predpokladanej hodnote 240€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
240,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
Vypracovanie PD - Projekt skutočného vyhotovenia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
307,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
238,40 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Prenájom rohože 11.08.-07.09.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre Debarierizáciu budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante - projekt skutočného vyhotovenia v predpokladanej hodnote 310€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
310,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás:
- fixky s atramentom, 7 balení po 35,96€
v predpokladanej hodnote 260€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
260,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás autobusy na prepravu 169 žiakov z Galanty do Trnavy na akciu Deň rešpektu a športu, ktorá sa bude konať 22.09.2025 v predpokladanej hodnote 600€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
600,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
251,72 € |
04.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice:
- veľkosť S v počte 200 ks
- veľkosť M v počte 300 ks
- veľkosť L v počte 400 ks
v predpokladanej hodnote 90 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
90,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/25 |
Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
161 702,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
2 031,23 € |
28.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Tabule z projektu "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
21 850,00 € |
27.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás:
- fixky s atramentom, 7 balení po 35,96€
- hubky, 2 balenia po 20€
- čistiace spreje, 4 balenia po 27,96€
- švédske handričky, 2 balenia po 10€
v predpokladanej hodnote 435€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
435,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/25 |
OOÚ poplatok za 08/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
34,44 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Študijné preukazy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
48,31 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Kancelárske potreby - papier |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
387,45 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
