| DFB0070/24 |
Softvérová údržba 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
BOZP za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tovary a služby 22.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
809,22 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Tovary a služby za 01/2024 - 21.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
4 123,70 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 02/2024 a Mo plynu 01-03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
640,12 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás podlahu + príslušný materiál v predpokladanej hodnote 715€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
715,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
714,82 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/GymGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Mestský úrad Galanta |
|
|
8,00 € |
14.03.2024 |
23.03.2024 |
06.04.2024 |
22.03.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0003/24 |
Obedy zo SF za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
189,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
652,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 115,10 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás:
- výmenu vodovodných potrubí (havarijný stav)
- montáž sadrokartónu
- výmenu umývadiel a batérií
- ostatné práce s tým súvisiace
v predpokladanej hodnote 3700€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMONT, s.r.o. |
51857898 |
|
3 700,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 2 mesiace v predpokladanej hodnote712 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
712,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/GymGa |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
|
|
208,80 € |
13.03.2024 |
01.04.2024 |
31.03.2025 |
27.03.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0047/24 |
Pokládka dlažby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Miroslav Dömötör |
34648569 |
|
265,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Údržba školy - výmena vodovodných potrubí + súvisiace práce |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMONT, s.r.o. |
51857898 |
|
3 700,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BETA2keramika - Ján Takács |
35365552 |
|
180,50 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás obkladačské práce na ploche 10,60 m2/25€ m2.
Predpokladaná hodnota objednávky je 265€. |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Miroslav Dömötör |
34648569 |
|
265,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/24 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
300,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
