| 0016/24 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na veľké upratovanie v predpokladanej hodnote 880 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
880,00 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
OOÚ poplatok 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
45,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Softvérová údržba 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
Obedy zo SF za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
172,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 014,80 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telefón za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
55,72 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telefón mobil za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,75 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
18,65 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/GymGa |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia budovy |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
HR-PROJECT s.r.o. Selice |
|
|
9 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0107/24 |
Prepravné žiakov - školská akcia (Sereď) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
150,00 € |
26.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás:
- kartáč platový s násadou 2 ks, cena za ks 4,68€
- profi mop DUO bavlna Classic 16 ks, cena za ks 4,15€.
Predpokladaná cena spolu 71,11€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
71,11 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
71,11 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport mládeže 05/2024 - 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
12,60 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
ASC agenda komplet 2024/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
159,48 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Prenájom rohože 20.05.-16.06.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
740,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
