| DFB0050/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 115,10 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás:
- výmenu vodovodných potrubí (havarijný stav)
- montáž sadrokartónu
- výmenu umývadiel a batérií
- ostatné práce s tým súvisiace
v predpokladanej hodnote 3700€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMONT, s.r.o. |
51857898 |
|
3 700,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 2 mesiace v predpokladanej hodnote712 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
712,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/GymGa |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
|
|
208,80 € |
13.03.2024 |
01.04.2024 |
31.03.2025 |
27.03.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0047/24 |
Pokládka dlažby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Miroslav Dömötör |
34648569 |
|
265,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Údržba školy - výmena vodovodných potrubí + súvisiace práce |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMONT, s.r.o. |
51857898 |
|
3 700,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BETA2keramika - Ján Takács |
35365552 |
|
180,50 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás obkladačské práce na ploche 10,60 m2/25€ m2.
Predpokladaná hodnota objednávky je 265€. |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Miroslav Dömötör |
34648569 |
|
265,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/24 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
300,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
OOÚ poplatok za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
BOZP za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál:
- obklad 14 m2
- lepidlo 1 bal
- adhezny mostík 1 bal (1kg)
v predpokladanej hodnote 180 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BETA2keramika - Ján Takács |
35365552 |
|
180,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
47,32 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás nabíjacie baterky:
- Energizer D R20/2 - 10 ks
- Energizer C R14/2 - 6 ks
- Energizer Max AAA (4 +4) - 1 ks
- Energizer nabíjacie baterky EHR016 - 1 ks
v predpokladanej hodnote cca 60 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
60,00 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
Údržba výpočtovej techniky - inštalácia balíka ESET |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
500,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Údržbársky materiál - baterky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
56,05 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
650,45 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
BOZP za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Služby SANET 01-03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
