| DFB0131/24 |
Knihy Literatúry |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
39,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/GymGa |
Kolektívna zmluva 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante |
|
|
0,00 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
27.08.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál na podlahu s príslušenstvom v predpokladanej hodnote 3550€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 550,00 € |
21.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/24 |
Údržbársky materiál na podlahy na chodbách školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 534,11 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Služby SANET za 07-09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Kancelárske potreby - učiteľské zápisníky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
59,23 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Prenájom rohože 15.07.-11.08.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
26,21 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Preddavok na FS na rok 2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
BOZP za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
OOÚ poplatok za 082024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
28,82 € |
06.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telefón mobil za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,07 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Telefón za 07/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,50 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,04 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyúčtovanie energií za 06/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
790,94 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Komplexná agenda školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
500,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nitrylex):
- veľkosť S v počte 200 ks
- veľkosť M v počte 300 ks
- veľkosť L v počte 400 ks
v predpokladanej hodnote 90 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
90,00 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/24 |
Prenájom rohože 17.06.-14.07.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
42,26 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
