| DFB0150/24 |
Softvérová údržba za 10/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Preprava žiakov - Trnava Deň rešpektu a športu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FERMO, s.r.o. |
44897162 |
|
1 440,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Renovácia tonerov, pečiatky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
124,49 € |
26.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice:
- veľkosť S v počte 200 ks
- veľkosť M v počte 300 ks
- veľkosť L v počte 400 ks
v predpokladanej hodnote 90 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
90,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/24 |
Čistiace potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
24.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Knihy do školskej knižnice z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
1 029,33 € |
20.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
149,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Renovované tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
21,00 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás učebnú pomôcku - Notebook Acer EX215-33 v predpokladanej hodnote 500,00€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
500,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/24 |
Viazanie kníh |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
44,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Učebná pomôcka - notebook Acer |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
498,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
119,10 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
OOÚ poplatok 09/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Knihy Sj, L |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
13,90 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/GymGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Vojtech Jurík - Autoškola |
|
|
14,00 € |
11.09.2024 |
|
30.09.2025 |
09.10.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0133/24 |
Prenájom rohože 12.08.-08.09.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
42,26 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky:
- interaktívne displeje RE6503A 65" v počte 2 ks v predpokladanej hodnote 3000€
(1 ks/1500€) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
3 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/24 |
Učebné pomôcky - interaktívny displej |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
3 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
BOZP za 08/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie k debarierizácii |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
9 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
