| DFB0082/23 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
134,40 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Publikácia "Kariéra v školstve ... " |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
RAABE Slovensko - odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
49,20 € |
26.05.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,72 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Prenájom rohože 24.04.2023-21.05.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV, vodného a stočného, MO plynu za 04/2023 a el. energie za 12/2022 - 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
841,46 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 226,76 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
408,07 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 410 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/23 |
Služby SANET za 04-06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
OOÚ poplatok za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
BOZP za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
Obedy zo SF za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
152,50 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
899,75 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Telefón za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,68 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Telefón mobil za 04/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,77 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,46 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Prenájom rohože 27.03.-23.04.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
