| 0015/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na veľké upratovanie v predpokladanej hodnote cca 710 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
710,00 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/23 |
BOZP za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
OOÚ poplatok za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 147,55 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/23 |
Obedy zo SF za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
194,50 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Komplexná agedna školy na 12 mesiacov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
470,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
50,92 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Telefón za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,90 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Telefón mobil za 06/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,77 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
47,80 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Zrkadlo z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,44 € |
25.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Participatívny rozpočet" ešte jedno nástenné zrkadlo v celkovej hodnote s polu s prepravným 27,08 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,08 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/23 |
Učebné pomôcky na florbal z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
510,20 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Vyúčtovanie energií za 05/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-3 792,26 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Prenájom rohože 225.05.-18.06.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Zrkadlá a sedacie vaky z participatívneho rozpočtu |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
514,22 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na TV:
- set (12 ks) hokejok na florbal
- set loptičiek (100 ks) na florbal
- nohavice a dres pre brankára 1 ks na florbal
- brankárske rukavice 2 páry na florbal
v celkovej hodnote 510,20 €. |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
510,20 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
