Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0044/23 PC zostava, záložný zdroj, inštalácia Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 1 360,20 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0042/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 19,03 € 25.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0006/23 Objednávame si u Vás PC zostavu a záložný zdroj spolu s inštaláciou kvôli ASC agende v predpokladanej hodnote cca 1370 € Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 0,00 € 20.03.2023 29.03.2023 Objednávka
DFB0040/23 Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 13 494,97 € 20.03.2023 22.04.2023 Faktúra
DFB0039/23 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospáve ..." Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 16.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2022, 01-02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 382,81 € 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Záloha na teplo a TÚV za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 OOÚ poplatok za 03/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 Elektromontážne práce za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFS0003/23 Obedy zo SF za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 144,00 € 03.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 Príspevok zam. 55% k strave za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 849,60 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 Vyúčtovanie tepla a TÚV za 01/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 16 738,02 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 Telefón mobill za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,84 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 Telefón za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 33,85 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 Prenájo rohože 30.01.-26.02.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 BOZP za 02/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0028/23 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 21,46 € 24.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 58,56 € 23.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0027/23 Servis káblov VT Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 216,00 € 22.02.2023 Faktúra
DFB0026/23 Elektromontážne práce, servis káblov VT Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 22.02.2023 08.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »