DFB0044/23 |
PC zostava, záložný zdroj, inštalácia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 360,20 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,03 € |
25.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/23 |
Objednávame si u Vás PC zostavu a záložný zdroj spolu s inštaláciou kvôli ASC agende v predpokladanej hodnote cca 1370 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0040/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
13 494,97 € |
20.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospáve ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2022, 01-02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 382,81 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
OOÚ poplatok za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/23 |
Elektromontážne práce za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/23 |
Obedy zo SF za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
144,00 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
849,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 01/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
16 738,02 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/23 |
Telefón mobill za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,84 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
Telefón za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,85 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/23 |
Prenájo rohože 30.01.-26.02.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23 |
BOZP za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,46 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/23 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
58,56 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/23 |
Servis káblov VT |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
216,00 € |
22.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0026/23 |
Elektromontážne práce, servis káblov VT |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |