| 0009/23 |
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame servis kopírovacieho stroja Nashuatec Aficio MP2014D v predpokladanej cene bez DPH 313 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/23 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
281,53 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
114,24 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/23 |
Obedy zo SF za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
223,00 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 315,70 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Telefón za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,72 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Telefón mobil za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,54 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na jeden mesiac v predpokladanej sume cca 300 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0008/23 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nytrilex) v počte:
1. veľkosť M 300 ks
2. veľkosť L 400 ks |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/23 |
Jednorázové rukavice (nytrilex) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
69,30 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
LVVK za rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 250,00 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Prenájom rohože 27.02.-26.03.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
29.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
PC zostava, záložný zdroj, inštalácia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 360,20 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,03 € |
25.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Objednávame si u Vás PC zostavu a záložný zdroj spolu s inštaláciou kvôli ASC agende v predpokladanej hodnote cca 1370 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/23 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
13 494,97 € |
20.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospáve ..." |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2022, 01-02/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 382,81 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
6 500,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
OOÚ poplatok za 03/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
