| 0015/25 |
Objednávame si u Vás:
- fixky s atramentom, 7 balení po 35,96€
- hubky, 2 balenia po 20€
- čistiace spreje, 4 balenia po 27,96€
- švédske handričky, 2 balenia po 10€
v predpokladanej hodnote 435€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
435,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás študijné preukazy v počte 80 ks v predpokladanej hodnote 55€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
55,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier v počte 100 balíkov v predpokladanej celkovej hodnote 400 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
400,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame trojdielne tabule Triptych 360x120 cm s posuvným
mechanizmom v počte 19 kusov
v celkovej hodnote 21 850 € s DPH |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
21 850,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
Prenájom rohože 19.05.-13.07.2025 - dobropis k faktúram č. 2695417 a 2705484 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-35,13 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,63 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
90,30 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás:
- zostavu sedenia MUŠLA (1x stôl a 4x kreslá)
- tabuter KRUH 3ks
- taburet OBDĹŽNIK 1 ks
v predpokladanej hodnote 1100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 100,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
BOZP za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
OOÚ poplatok za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Záloha na el. energiu za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Prenájom rohože 16.06.-13.07.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na veľké upratovanie v predpokladanej hodnote 880 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
880,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/25 |
Obedy zo SF za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
198,00 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
81,50 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
396,20 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
BOZP za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
