| 0009/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nitrilex) v počte:
- veľkosť S 200 ks
- veľkosť M 300 ks
- veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
100,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0006/25 |
Obedy zo SF za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
191,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Na základe projektu "Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl" si u Vás objednávame odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane štatistických reportov v predpokladanej výške 2055 EUR s DPH |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/25 |
Vyúčtovanie energií za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
-1 897,46 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
BOZP za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Záväzne si objednávame:
- inštaláciu notebookov pre pedagógov (23 ks) v mesiaci máj 2025 v celkovej hodnote 690€ na faktúru č. 1,
- inštaláciu PC pre učebne informatiky (22 ks) v mesiaci jún 2025 v celkovej hodnote 880 € na faktúru č. 2,
- inštaláciu inte |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
2 016,10 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
OOÚ poplatok za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Inštalácia VT (notebookov) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
690,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
296,76 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Služby SANET 04-06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 1 mesiac v predpokladanej hodnote 350 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
350,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/25 |
Obedy zo SF za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
188,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 109,20 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
119,98 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Záloha na el. energiu za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
8 428,41 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Vyúčtovanie energií za 02/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 977,15 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Preprava žiakov na súťaže |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Ladislav Šalka - AUTODOPRAVA |
43271740 |
|
212,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
