Unikom B & B
Informácie
- Názov: Unikom B & B
- IČO: 47510102
- Adresa: Paulínska 20, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0270/19 | Dodávka a montáž interiérových žalúzií | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 1 785,02 € | 27.08.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0372/19 | Dodávka a montáž interiérových žalúzií | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 1 000,92 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0013/18 | Objednávame dodanie a montáž interierových žalúzii a látkových roliet pre školu - tovar bude dodaný podľa cenovej ponuky ktorá je súčasťou objednávky | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 0,00 € | 23.07.2018 | 23.07.2018 | Objednávka | |||||
| 014/18 | dodanie a montáž interiérových žalúzii a látkových roliet | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 0,00 € | 02.08.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0214/18 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 1 732,32 € | 14.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0373/18 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 1 392,24 € | 27.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 0016/17 | Objednávame u Vás pre školu dodanie a montáž interierových žalúzií /A 208/. | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 0,00 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0108/17 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 181,20 € | 26.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0019/14 | Objednávame u Vás pre školu dodávku a montáž interierových žalúzií. | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 0,00 € | 11.12.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0272/14 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Unikom B & B | 47510102 | 1 553,40 € | 11.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |