MARK bal
Informácie
- Názov: MARK bal
- IČO: 36241610
- Adresa: Pri Kalvarií 25A, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065/25 | servítky a iný spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 103,64 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0067/25 | čist. prostr. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 121,47 € | 18.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0112/25 | hyg. potreby - ŠJ - pap.utierky, servítky, rukavice/ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 211,93 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0093/25 | Objednávka na potraviny ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 216,85 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0165/25 | Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 103,64 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0223/25 | Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 216,85 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0150/25 | Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 240,90 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| 0163/25 | Objednávka na spotrebný materiál - ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 99,53 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0376/25 | Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 240,90 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0204/25 | Objednávka na spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 95,39 € | 23.10.2025 | 01.11.2025 | Objednávka | |||||
| 0205/25 | Objednávka na spotrebný materiál - dezinfekcia. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 172,45 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0403/25 | Faktúra za dezinfekčné prostriedky. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 172,45 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0404/25 | Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 99,53 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0383/25 | Faktúra za spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 95,39 € | 24.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0179/25 | Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 207,60 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0442/25 | Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 207,60 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0016/24 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 156,72 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0009/24 | spotrebný hygienický tovar - ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 156,72 € | 16.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0029/24 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 125,76 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0026/24 | hygienické potreby (servítky, papierové utierky) - ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | MARK bal | 36241610 | 125,76 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |