Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0145/23 | telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0144/23 | telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 300,49 € | 01.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0193/23 | telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 5/2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0192/23 | telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 5/2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 339,86 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0225/23 | služby pevnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 299,44 € | 01.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0224/23 | služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0257/23 | služby pevnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 295,97 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0256/23 | služby mobilnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0276/23 | poplatky pevnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 297,38 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0275/23 | poplatky mobilnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0326/23 | služby pevnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 298,73 € | 01.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0325/23 | služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0283/23 | Dobropis - telekomunikačné poplatky za 5/2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | -35,69 € | 05.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0361/23 | služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 297,85 € | 01.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0360/23 | služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0411/23 | poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0410/23 | poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 300,31 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0466/23 | služby pevnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 298,39 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0465/23 | služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,00 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0040/22 | služby pevnej siete za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Slovak Telekom | 35763469 | 298,28 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |