Faktúra č. DFB0414/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Kärcher center Trnava
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0414/19
Popis fakturovaného plnenia: Energy pack G2 do čistiaceho prístroja
Dátum doručenia: 06.12.2019
Celková hodnota: 1 579,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
Poznámka:

Tlačiť