Faktúra č. DFB0413/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
- IČO: 00160466
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok - SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0413/22
- Popis fakturovaného plnenia: údržba IT
- Dátum doručenia: 22.11.2022
- Celková hodnota: 380,76 €
- Identifikácia objednávky: 0274/22
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka: